差旅费报销
差旅费报销申请必须在差旅费报销表上提交。该表单可从表单网页获得。
报销通常发给单个请求者。如果旅行团包括多名旅行者，则需要为每位旅行者填写一份旅行费用报销表。
每张表格必须包括旅行者的姓名、为旅行者花费的旅行资金金额，以及旅行者代表他或她确认花费资金的签名。费用必须分项列出，并且必须根据所选择的报销方式附有适当的收据。
根据研究基金会差旅政策的规定，差旅费用报销表还必须包含以下差旅详情：
目的：目的部分应显示旅行与研究基金会官方职能的直接关系，如果适用，它将包括履行研究基金会负责的合同或赠款。
日期：从出发日期到返回日期的所有日期必须包括在索赔表上。个人使用的天数也必须注明。
费用：交通费、餐费、住宿费和杂费必须按日期和地点列出。应显示已预付或已开具发票的费用。未付发票必须在“备注”一节中说明，以免被忽视。
应付余额：任何未用于差旅费用的预付款必须连同差旅费用报销表一并退还。旅行者的任何余额将在旅行费用报销表处理完毕后立即支付，如果提交了正确填写的索赔，通常需要7到10个工作日。
签名：旅行完成后，旅行费用报销表必须由报销人员和授权账户签字人签署。
收据正本：收据必须用胶带贴在一张81/2 x 11的白纸上。由于扫描的过程，收据必须牢固地粘在8 1/2 x 11的纸上。
费用报销审批和提交
旅行费用报销必须由以下人员适当签署：
- 旅行者
- 账户签名者
- 直接主管（如果不是授权账户签署人）
必须在每次旅行完成后30个工作日内将正确填写并批准的旅行费用报销表发送给研究基金会应付账款团队（research-foundation-ap@sjsu.edu）。未按规定提交索赔可能会延误费用报销的处理和发放。
有关旅行的更多详情，请参阅以下文件：
