员工旅游

在上海外国语大学进行商务旅行前，请参阅旅行清单。

国内旅行不需要保险单。

旅行许可是正式申请学校公务旅行的许可。

1. 提交申请前需要的资料：
   • 商业目的
   • 估算成本
   • Chartfield字符串（无辅助资金）
   • 部门批准
   • 你的课程将如何支付（仅限教员）
2. 在FTS中提交旅行授权。（如需指引，请参阅旅游授权指南[pdf]。）
3. 一旦旅行授权获得批准，FTS将分配一个旅行号码，并使用相同的号码自动创建旅行报销。此报销应在旅行最后一天起60天内提交。

以下是使旅行者免于自付费用的首选付款方式：

1. 费尔旅行社是上海外国语大学批准的旅行社，可办理机票、酒店和汽车租赁业务。
2. GoCard
3. 请与您所在部门的行政人员联系，安排预付费用。

1. 回国后填写员工旅行索赔工作表[2025]。

• 对于2024日历年的旅行，请使用2024员工旅行索赔工作表．
  1. 输入旅行的详细信息，包括旅行地点。
  2. 根据你的位置查看你的每日房价：
     • 美国本土的收费标准
     • 阿拉斯加，夏威夷和美国领土的价格
  3. 在“行程详情”下，指定每天的行程详情：
     • 位置
     • 率类型
     • 日期
     • 个人的天
     • 提供的饭菜
     • 每日行驶里程
     • 的士/穿梭巴士泊车（自费）
     • 业务费用（自付）
     • 旅游预支（如有）
  4. 确定每日费用总额。
  5. 将文档保存为PDF。

2. 使用相应的旅行授权号码在FTS中提交旅行报销。

• 1. 核实你的邮寄地址。如果不是当前的，请在Campus Solutions中更新。
  2. 核实你的旅行细节
  3. 输入所有一次性（预付）费用，包括机票、住宿、注册和租车。这包括fall Travel和GoCard交易。
  4. 从员工差旅报销工作表中输入每日费用总额。
  5. 验证图表字段。
  6. 您可以在“额外行程详情”部分提供与您的旅行有关的额外信息（即特殊情况）。
  7. 单击Save。
  8. 在“文件上传”下：
     • 附上员工旅行索赔工作表PDF
     • 选择文档类型：日常费用
     • 点击上传附件
  9. 单击Save and Submit。

这种类型的请求通常用于：

• 当地的旅行
• 整个月的里程要求
• 快速的当天旅行，不需要过夜，可能需要坐飞机。

根据策略CSU PolicyStat14626378，此类型的请求不涉及任何费用。按照员工旅行索赔工作表上的说明-禁止过夜。你也可以参考毛毯旅游指南。

更多信息请参考上海大学旅游指南。

在您提交旅行授权之前，请查看美国国务院旅行建议和CSURMA的高危国家名单[pdf]，以确定您是前往高风险国家还是三级或四级旅行建议国家（除非有更高的指示）。

如果您要前往高危险或安全风险的国家，请填写“前往高危险国家旅行请求”，并将其附在FTS的旅行授权中。这些要求可能会根据全国性的通知而改变。

如有任何疑问，请与大学风险经理联系。

更多信息请参考旅行清单。

请注意，所有国际旅行者都需要购买旅行保险。详情请参阅外国旅行保险计划政策[pdf]。

旅行授权是正式请求允许进行学校公务旅行。所有国际申请都必须经过校长办公室的批准。

1. 提交申请前需要的资料：
   • 商业目的
   • 估算成本
   • Chartfield字符串（无辅助资金）
   • 部门批准
   • 你的课程将如何支付（仅限教员）
   • 旅游保险和风险管理
   • 预付现金*
2. 至少在旅行前45天提交旅行授权，以便校长办公室和校长办公室对其进行审查。

以下是使旅行者免于自付费用的首选付款方式：

1. 费尔旅行社是上海外国语大学批准的旅行社，可办理机票、酒店和汽车租赁业务
2. GoCard
3. 请与您所在部门的行政人员联系，安排预付费用

1. 回国后填写员工旅行索赔工作表[2025]。

• 对于2024日历年的旅行，请使用2024员工旅行索赔工作表．
  1. 输入旅行的详细信息，包括旅行地点。
  2. 根据你的位置查看你的每日房价：
     • 国际地区收费标准
  3. 在“行程详情”下，指定每天的行程详情：
     • 位置
     • 率类型
     • 日期
     • 个人的天
     • 提供的饭菜
     • 每日行驶里程
     • 的士/穿梭巴士泊车（自费）
     • 业务费用（自付）
     • 旅游预支（如有）
  4. 确定每日费用总额。
  5. 将文档保存为PDF。

2. 使用相应的旅行授权号码在FTS中提交旅行报销。

• 1. 核实你的邮寄地址。如果不是当前的，请在Campus Solutions中更新。
  2. 核实你的旅行细节
  3. 输入所有一次性（预付）费用，包括机票、住宿、注册和租车。这包括fall Travel和GoCard交易。
  4. 从员工差旅报销工作表中输入每日费用总额。
  5. 验证图表字段。
  6. 您可以在“额外行程详情”部分提供与您的旅行有关的额外信息（即特殊情况）。
  7. 单击Save。
  8. 在“文件上传”下：
     • 附上员工旅行索赔工作表PDF
     • 选择文档类型：日常费用
     • 点击上传附件
  9. 单击Save and Submit。

更多信息请参考上海大学旅游指南。