确认订单政策

在向供应商下订单或大学收到产品或服务后，提交给战略采购-合同和采购服务的申请单称为确认订单。

不允许确认订单。

确认订单有几个潜在的问题；如:

• 拖延解决问题
• 丢失物品
• 错过的折扣
• 收到重复货物
• 多余的款项
• 身份不明的发票
• 违反法律要求

任何未通过战略采购-合同和采购服务购买产品或服务的员工承担个人付款责任的可能性。

如果您提交的申请附有发票，表明采购已经完成，请注意，战略采购和合同与采购服务部门无法处理此申请。该包裹将被退还给发起方。

如何处理确认订单并向供应商付款：

1. 提供一份由批准官员签署的备忘录，详细说明这笔支出在允许的方法之外进行的原因。这份备忘录应该是写给的战略商业服务副总裁;包括详细的行动方案，以防止“确认订单”再次发生。
   
   不要直接向策略及业务服务副总裁发送备忘录；备忘录必须与申请包一起提交。
   
   
2. 将签署的备忘上传到申请单。