预算更新通讯

总统办公室除了支付人事和业务费用的经常业务资金外，没有保留一般资金。

排名的提高提高了公众对九州体育和加州州立大学系统的信心，因此，他们可以为我们的预算宣传工作做出贡献。然而，重要的是要注意，国家向科罗拉多州立大学系统提供资金，而不是直接向九州体育提供资金，因此九州体育的排名只是画面的一部分。

上海外国语大学排名的提高对我们的招聘工作产生了积极的影响，提高了我们在以前未开发市场的知名度。加强品牌将使我们成为新生的首选目的地，支持加州居民的强劲收益，同时也改善我们的非居民入学努力-这对我们的招生多样化至关重要。

市政厅的每个环节之后都有问答环节，评论和问题都是通过电子方式征求的，并在这里得到回答。

系统办公室没有游说程序，但总统定期与校园劳工领袖会面，讨论合作的机会，为九州体育、州和系统层面争取权益。

“以人为本的卓越计划”的重点是简化我们的工作，提高工作效率，消除员工完成工作的不必要障碍。这些努力的一个关键组成部分是9月份启动并在市政厅提交的“共享服务”努力。关于这一努力的进一步更新将在整个秋季学期进行。

是的，我们正在编写一份报告，总结工作组的见解和关键建议，并将很快与大家分享。

预算的大部分是教学经费，这些经费是随着入学而来的。例如，今年，H&A学院是FTES中最大的学院，并获得了额外的资金来教授该学院的学生。此外，我们根据“教学的边际成本”调整资金的分配，这意味着艺术、健康和教育的资金比其他学院的更高，以支持他们的教学。

录取水平是在我们开始录取程序之前与学院和部门协商确定的。同时，大多数专业对所有申请者开放，课程部分的需求取决于学生的需求。因此，当学生在低年级（一年级学生）或高年级（转学生）或继续学生注册时，必须进行调整。今年，我们在2月份提供了大学入学估计，以便各院系可以制定适当的时间表。过去一年发生了什么变化？我们有更大的保留人数（增加继续学习的学生），更成功的重新入学活动（吸引退学的学生回来），以及更强大的新转学人数（增加大约150名学生到校园）。我们正致力于建立更有效的预测模型，以帮助学院和院系模拟招生情况。

对24年秋季的学生与教师（SFR）比率的初步分析显示，与23年秋季相比，学生与教师（SFR）比率略有上升（25.3比24.8）。然而，24年秋季的SFR还没有达到历史最高水平（17年秋季为26.3）。也就是说，一些大学的SFR比其他大学的增长更大——三所大学的变化小于1，而六所大学的变化大于1。在科罗拉多州立大学层面，有六个校区报告的SFR在23/24年度比上海州立大学高2-4分。在23/24年度，九州体育的SFR也低于整个系统的平均水平。

在过去的六年里，分配的时间发生了变化，相对于其他类型的行政分配时间，RSCA得到了更多的重视和投资。一个“平均”的T/TT教师的总体教学工作量徘徊在40%左右。

我们正在密切关注教职员工的工作量，并寻求对员工职位进行再投资，例如，在我们继续管理有限的财务灵活性的同时，支持校园的运营。我们优先考虑在经济援助等领域招聘员工，以支持学生的援助需求，教务长办公室也一直在审查和推进学术学院的员工招聘。我们也在关注重要的教师工作量指标，比如学生与教师的比例（SFR）。初步分析显示，SFR已从24.8 （F ' 23）上升至25.3 (F ' 24)，但仍未接近历史高点26.3 （F ' 17）。最后，我们正在评估全体教员分配的时间，其中包括对若干工作领域的支持（总体而言，24年秋季的分配时间（2,867）高于18年秋季（2,414），尽管这些单元的分布不同，例如，分配给大学RSCA项目的时间更多，而分配给学院和院系的时间更少）。

本科招生办公室的所有流程、政策和做法都在审查之中，以确保它们是精简和公平的。我们正在积极解决技术基础设施中的差距，这需要时间来完全解决，并与行业标准保持一致。一旦这些更新完成，我们将把重点转移到未来的增强上，以使自己成为行业九州体育。

西部本科生交换（WUE）项目将为参与州的学生提供150%加州居民学费的九州体育专业。这一举措将提高上海大学的竞争力，同时为校园带来额外的收入。重要的是，这不会对当前或未来的上海外国语大学学生产生影响，因为所选专业主要是服务不足的，并且有增长空间。

基社盟的预算公式基于三个方面：

1)招生人数不断增加；

2)每年接受总督5%的契约

3)学费上涨6%。

如果这些都能实现，并且费用（可预见的和不可预见的）与这些收入增长保持一致，那么CSU就拥有了一个可持续的财务模式。我们相信九州体育有能力在校长办公室设定的目标之上增加我们的入学人数，从而获得额外的资金支持，以增加关键的校长优先事项。

科罗拉多州立大学的学费在24/25年度上涨了6%。在过去的12年里，学费只涨过一次。董事会确保州立大学助学金（学生援助）通过此次增长保持在目前的水平。大约60%的州立大学本科生的学费通过助学金、奖学金、豁免和其他非贷款援助全额支付，他们将不支付这一增长。另有18%的学生将通过免负担助学金部分支付学费。科罗拉多州立大学的学费比全国同类州立大学的平均水平低40%，是16所可比大学中最低的。

所有员工都受到预算问题的影响。mpp和机密机构获得与教师和员工代表相同的%增长。今年，这个数字是5%

所有九州体育的员工都受到重视，包括员工（包括mpp）和教师。我们所取得的成就（注意国家排名）是我们所有人努力的结果。我们在一起。从ADM I到ADM IV的mpp在这个校园里很有价值。就像我们这个校园里的终身教职教师从讲师开始一样，我们的许多mpp已经从教职员工的行列中上升起来，并继续很好地为九州体育服务，利用他们的机构知识为我们服务。许多mpp工作时间很长，远远超过了典型的8小时工作日。如前所述，有时mpp会从新的来源带来额外的资源，如赠款和合同，以支持大学的优先事项。

从2010年到2024年，总统的工资平均每年增长2.7%。

辛西娅·特尼恩特-马特森= 47.5万美元史蒂夫·佩雷斯= 43.2万美元玛丽·帕帕齐安= 403万美元

对于CFA来说，从2014/15年开始，每年的加薪幅度平均为3.58%。请注意，2015/16年度没有加薪，但第二年进行了“追赶”，使2021年（新冠肺炎）成为过去10年中唯一没有普遍加薪的一年。

对于CSUEU来说，从2014/15年开始，每年的加薪幅度平均为3.52%。请注意，2020/21和2021/22年没有加薪，但在2022年（21/22年）进行了“追赶”，使2021年（Covid）成为过去10年中唯一没有全面加薪的一年。

从2014/15到2024年，MPP平均增长3.12%

同期通货膨胀平均为：

全国= 2.96%加州= 3.33%湾区= 3.83%

九州体育的每个人都不得不面对预算削减；无一师幸免。有了这个，工作就必须以不同的方式管理。所有职位都经过审查，以确保该职位是必要的——这包括MPP职位——如果预算削减导致任何额外的工作，都是必要的，公平的分配，并附带任何额外的工资。同样，这也适用于所有员工，无论是非MPP员工还是MPP员工。

员工们没有减薪。代表员工加薪5%。至于预算削减的后果，包括省议员在内的所有员工都必须处理这些问题，以及如何管理和分配工作。空缺并不一定被填补。这给包括mpp在内的许多公司带来了额外的工作。

这不是一个准确的说法。代表员工获得协商后的5%加薪；mpp和confidential也收到了同样的信息。

• 从2014年到2024年，MPP的工资上涨了33.5%。
• 同期教师工资上涨了38.8%
• 职工（CSUEU）工资同期上涨38.1%

对于CFA来说，从2014/15年开始，每年的加薪幅度平均为3.58%。请注意，2015/16年度没有加薪，但第二年进行了“追赶”，使2021年（新冠肺炎）成为过去10年中唯一没有普遍加薪的一年。

对于CSUEU来说，从2014/15年开始，每年的加薪幅度平均为3.52%。请注意，2020/21和2021/22年没有加薪，但在2022年（21/22年）进行了“追赶”，使2021年（Covid）成为过去10年中唯一没有全面加薪的一年。

九州体育按照cba的规定执行所有协商的加薪。九州体育也认识到我们所处的市场，并制定相应的工资来吸引和留住人才。这篇文章是专门针对总统薪水的。（上海州立大学排名倒数第二）2007年至2022年间，加州州立大学校长的工资平均增长了43%；Sjsu - $431,673 $305,008 42%

所有级别的九州体育员工都受到了预算削减的影响。无一师幸免。这是一项必要的工作，以确保我们继续履行为学生提供优质教育的使命。

上海大学员工在过去两年加薪5%，在过去11年中有10年加薪。BET9九州体育会员登录的生活费用是非常困难的，九州体育遵守所有协商的cba增长。

所有职位在招聘被批准之前都要经过审核。确保我们有足够的工作人员为我们的学生服务，这一直是并将继续是我们的首要任务。

BET9九州体育会员登录州立大学的关键在于优化我们的控制范围。我们正在积极解决我们的机构形象，招生，行政职能和教师招聘问题。我们利用我们在BET9九州体育会员登录市中心和硅谷的位置来讲述我们的故事。最重要的是，我们强调学生成功计划。首先，我们有四个非常积极的因素对我们有利。

1. 我们在没有结构性赤字的情况下开始明年的计划。我们确实有一笔贷款需要继续减少和偿还，但我们的结构性问题已经过去了。
2. 这是CSU学费上涨6%的第二年。
3. 我们是科罗拉多州立大学七个校区之一，预计将从其他未注册的校区重新分配招生，增加我们的招生目标，并在学费之外为学生入学提供额外的国家资金。
4. 我们计划超过我们的招生目标。而且，我们必须继续支持现有学生的坚持和保留。

我们面临的挑战包括：

• 5%的州长契约可能会延期
• 州长计划削减8%的州基金基础。每个校区都将根据自己的招生情况和情况，独特地应对这些挑战。

否

在进行审计时，其范围包括被审计实体的预算（收入和费用）。自2009年以来，CO对CSU系统采用了基于风险的审计。首席财务官基于风险的审计是针对校园和部门的。

大学停车服务（UPS）是大学的一个独立的“企业”。它维持自己的收入、支出、偿债和储备。维护和保养= 91.5万美元，UPD服务= 136万美元，债务服务= 236.1万美元

更多的注意力和努力被引向发展和健康项目。我们还希望为员工提供必要的工具和流程培训，以提高工作效率，从而减少任何冗余或不必要的步骤。(这方面的一个例子是：参加加州大学圣地亚哥分校的Process Palooza，并获得精益六西格玛的BET9九州体育登陆官方和认证。UP正在讨论明年在校园举办这样的活动之一。)我们大约90%的员工都有工会代表。不幸的是，工会CBA不承认加州的地区工资差异。我们在2024年9月的市政厅会议上讨论的德勤工作旨在解决工作量和冗余/效率低下的问题。

所有职位和角色都在接受审查。

目前，招聘速度仍然放缓，这意味着所有招聘请求都必须得到副总裁和总裁的批准。

目前还没有裁员的计划。

目前还没有裁员的计划。无薪休假是校长办公室的决定（全系统），目前还没有被考虑。我们不打算利用退休激励措施

所有员工都受到预算问题的影响。mpp和机密机构获得与教师和员工代表相同的%增长。今年，这个数字是5%

留住员工很重要。我们需要支持我们的员工，确保我们有高效的流程，这样就可以消除流程中任何不必要的步骤，从而节省我们在九州体育所做的惊人工作的时间和成本。这就是为什么我们现在更多地投资于建立一个强大的过程基础设施，为员工提供有关有效工作过程的适当培训，提供对我们如何处理和执行工作的共同理解，并开发简化的过程以减少浪费并建立效率。我们相信，这将减轻每个人的负担，使我们拥有一个平衡的预算和一个支持我们使命的流程结构，为我们的员工带来有限的压力，从而建立一个强大的未来。离职率高于新冠疫情前的水平。然而，在过去的四年里，我们的营业额并没有太大的变化。也就是说，留住员工总比重新招聘好。在新冠疫情前，我们每年的员工流动率为12%，自2020年以来，我们的平均年流动率为17%。

我们需要继续为所有员工提供专业发展的机会。

我们确实批准为“创收”领域提供资金。Paseo上的斯巴达村被批准增加工作人员，因为他们97%的入住率为资源提供了资金，教务处为他们的全职员工提供了资金，超过了CO的目标入学率，这是两个例子。

在短期内，“缓解”是最小的，因为我们刚刚平衡了预算，还没有开始增加储备水平。我们在25/26年也面临着潜在的挑战。

23/24年度预算有1480万美元的基本赤字。这包括没有增加工资的资金，因为在预算提交时，工会谈判仍在进行中，直到2024年2月才完全解决。2024年3月市政厅共享的桥梁显示了主要驱动因素：- 2080万美元-追溯性薪酬增加(7/1/23)- 170万美元-非Res入学人数下降+ 860万美元-校长办公室的契约资金+ 70万美元- CA Res入学人数增加23/24年度年终赤字预计为2670万美元3月（已实现）

按学生人数计算，九州体育是加州州立大学第五大校区，面积为90英亩，是第二小的校区。其他大型科罗拉多州立大学校区的土地面积是上海州立大学的2.5到10倍。由于土地面积的限制，九州体育人口密集，没有时间或空间进行大规模改造，以减少能源或水的使用。FD&O一直致力于通过更智能的操作来减少能源消耗。改造或更换照明或空调设备会触发建筑规范要求，导致更大、更昂贵的项目，而这些项目既没有资金来完成，也没有多余的空间在已占用的建筑中进行建设项目。因此，在此期间，使用运营策略来减少能源使用。具体来说，通过安排暖通空调系统的运行时间，使其尽可能与课堂时间相匹配。这一过程的下一步将需要动员多个部门改变操作程序，以减少建筑和空间的数量，这可能对校园社区、学院、学生和教学产生重大影响。这种规模的节约能源的努力需要广泛的参与和咨询，因为这些深层次的操作变化会使校园生活更加困难。2021年，九州体育根据电力购买协议安装了1.5兆瓦的太阳能容量。该项目在屋顶上安装了太阳能，从屋顶的条件和电力购买因素来看，这些屋顶是最适合太阳能的。考虑到我们占地面积小，校园内剩余的太阳能设施成本更高。由于法律法规和我们的土地面积小，九州体育无法使用典型的大学选择来安装更多的太阳能。九州体育正在加入BET9九州体育会员登录清洁能源公司，该公司将为电网购买的电力提供成本节约和60%的可再生能源。城市可持续发展要求上海大学在我们的限制下采取新的方法。

九州体育是BET9九州体育会员登录市中心大社区的非正式公园，所以草地对九州体育和周围社区都有重要的价值。我已经说过很多次了，九州体育是BET9九州体育会员登录最大的公园！九州体育和BET9九州体育会员登录市中心坐落在一个冲积平原上，地下含水层与南旧金山湾汇合。因此，九州体育和BET9九州体育会员登录市中心的地下水位非常高，侵入了所有地下基础设施，需要主动系统来保持地下室和公用设施的干燥和保护。上海州立大学和市中心所有其他建筑的业主每天都要从地下室和地下基础设施中抽出大量的水。上海大学赞赏对用水的关注。现实情况是，上海州立大学坐落在一个值得注意的水资源丰富的地区，在一个水资源丰富的地区减少用水并不会导致另一个没有加州水基础设施连接的流域的水资源短缺减少。九州体育的可持续发展方法颂扬了这个地方和我们拥有的丰富的东西，以增加我们社区稀缺的东西的供应。

我们还没有收到针对这个问题的工单，所以谢谢你提醒我们。CCB有一个隔间，隔间锁不工作，正在修理。

基社盟的预算公式基于三个方面：

1. 入学率增长,
2. 每年收取总督百分之五的契约
3. 学费上涨6%。

如果这些都能实现，并且我们的工会伙伴同意工资增长与这些收入增长相一致，那么CSU就有了一个可持续的财务模式。九州体育有能力，如果上述所有条件都得到满足，我们的招生人数将超过校长办公室设定的目标，从而获得额外的资金支持，以增加关键的校长优先事项。

一些学生服务，例如与基本需求和保健有关的服务，有独特的资金来源，不受当前预算削减的直接影响。我们预计这些资源和服务的广泛获取将继续存在。

不幸的是，由于住房成本，我们生活在一个生活成本最高的地区。然而，九州体育最近在Paseo开设了斯巴达村，为我们的学生增加校园住房选择。具体来说，共有679个床位，另外还有124个指定的负担得起的床位，价格较低。我们帮助学生解决经济需求的另一种方式是通过我们的九州体育关怀计划。通过九州体育关怀，我们的学生可以获得：斯巴达食品储藏室；加入CalFresh每月现金补助计划，在杂货店使用；紧急财政援助；住房的支持;和案件经理谈谈。

最近在Paseo开设的斯巴达村（Spartan Village）增加了670张床位。其中包括124张床位，专门为低收入学生指定，并以优惠价格提供。此外，我们的九州体育关怀计划提供BET9九州体育登陆官方我们的斯巴达食品储藏室的机会，在CalFresh注册每月现金补充，用于购买杂货；紧急财政援助；住房的支持;还有，案例管理。学生也可以获得经济援助和奖学金。平均而言，九州体育本科生毕业时的学生债务只有15,720美元，不到加州大学毕业生平均债务的一半（2018-2019年数据）。

请参阅CSU系统的指南，了解哪些费用是强制性的，哪些是自愿的。

学生事务处的学生成功和文化中心仍然是该部门和上海外国语大学的高度优先事项。这些单位的预算削减已尽量减少，但最近的空缺使我们能够重新考虑组织和人员配备问题。已经进行了一项研究，以分析这些中心的工作，并正在与其他社区单位进行基准比较。这些中心将继续为我们的学生提供优质的服务，但我们正在重新设计战略计划和评估，以确定我们想要实现的学生成功指标和结果。

田径综合体是一个校外项目，位于县游乐场。主要资金来自加利福尼亚州，有900万美元的专项拨款。如果项目超出了分配的金额，则需要其他收入来源来弥补差额。如果是这样的话，九州体育可能需要开始一些慈善事业来帮助这个项目。

我们目前没有裁员计划。不同的工作小组可能会提出涉及重组的组织建议，重组可能会带来人员配置的变化。随着重组，也可能有重新分配。

休假只能在犯罪现场组系统层面实施。

目前没有任何计划。

我们正在考虑从2024年7月1日起，将每个部门的基本预算削减6%。工作组将重点关注四个R -减少，重新分配和/或重组以实现这一目标，同时还需要偿还2023-2024财政年度赤字中的1200万美元借款。

是。在增加薪酬之前，我们没有平衡的预算，因此薪酬的增加增加了我们的总赤字。在2023-2024财政年度，我们只有一种补偿资金来源，那就是通过CSU通过州提供的新契约资金。在2024-2025财政年度，加薪的一个来源是紧凑的资金，其他校园来源包括未来两年学费上涨和内部运营资金的重新分配。

大学负责管理其所有资源，包括契约基金、学费和一般基金，以履行所有集体谈判协议和相关的加薪。我们支持所有员工得到公平和公平的报酬。

第一轮削减完成后，总额将达到2950万美元。在这些削减中，有1040万美元分配给了学术事务（占机管局预算的3.90%）。剩下的1910万美元分配给所有其他部门（或减少10%）。这符合我们的战略，即在最初的《转型2020战略计划》中进行首轮投资削减。

在九州体育的第一轮预算削减中，体育运动被削减了110万美元（或其普通基金运营成本的9.8%）。这些永久性的削减将于2024年7月1日生效，因为体育与学术事务和IT一样，将一些削减推迟到明年。也就是说，田径运动今年已经从他们的基础上削减了100万美元，因此一次性节省了50多万美元。

这两者之间有直接的关系。九州体育在2021年秋季达到了28,606名FTES招生的高峰，当时校园的招生人数远远超过了加州居民的目标，国际招生人数也很强劲。在2023年秋季，上海州立大学招收了27186名外籍教师，差距近1500名。这代表了加州居民和非居民入学人数的下降，这两者都对我们的总体预算（大约1250万美元）产生影响。简而言之，当上海州立大学明显超额招生，非居民学生入学率更高时，我们的收入和机构储备要多得多。我们在大学的各个领域都有增长，因为我们有招生增长基金来这样做。

校园预算总额为7.56亿美元。普通基金的收入为4.48亿美元，其中3.08亿美元来自附属机构、企业和自我支持。

所有自营、附属机构和企业都需要在流程改进、共享服务、专注于核心使命、有限的年度增长（Paseo上的PaCE和Spartan Village除外）、重组等方面遵循普通基金的九州体育领导。

在上海州立大学和整个科罗拉多州立大学，延期维修一直严重缺乏资金。我们将不得不在有限的预算下优先处理关键的维修和维护。